目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

宜都市人民法院负责审理法律规定由本院管辖的第一 审刑事、民事、行政等案件；审理上级法院指定、同级人民 法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件；依照审判监督 程序，审理各类申诉、再审案件；依法办理已经发生法律效 力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和 裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由本院执行 的其他法律文书的执行事项；依法办理国家赔偿案件等。

二、机构设置情况

单位本级内设机构有立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、 行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025 年预算收入 3201.94 万元，比上年增加340.22 万元，增加 11.89%，主要原因一是本年 度新增审判大楼维修项目，预算增加 200 万元；二是按照 政策规定增资，人员经费预算增加。其中：一般公共预算拨 款收入 2951.84 万元 ,比上年增加 403.29 万元，增加 15.82%；其他收入 250.1 万元, 比上年减少 63.07 万元， 减少 20.14%。 2.预算支出情况：2025 年预算支出 3201.94 万元，比 上年增加 340.22 万元，增加 11.89%。其中：公共安全支 出 2779.94 万元，比上年增加 371.22 万元，增加 15.41%; 社会保障和就业支出 292 万元，比上年减少 13 万元，减少 24.26%；住房保障支出 130 万元，比上年减少 18 万元，减 少 12.16%。 支出增加的主要原因： （1）2025 年基本支出 2206.57 万元，比上年增加 130.4 万元，增加 6.28%，主要原因是按照政策规定增资，人员经 费预算增加。 （2）2025 年项目支出 995.37 万元，比上年增加 209.82 万元，增加 26.71%，主要原因是本年度新增审判大楼维修 项目。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费249.44万元，较上年相比增减少 28.73万元，减少10.33%，减少主要原因是预算编制精细化， 部分办公物业相关支出调整至项目支出。其中：办公费10万 元、印刷费6万元、水费1万元、电费25万元、邮电费43万元、 劳务费20元、公务接待4.75万元、工会会费25.72万元、福 利费32.15万元、其他交通费用42万、其他商品和服务支出 39.82万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算 53.75 万元，比上年 预算减少 23 万元，减少 29.97%。其中： 1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。 2.公务接待费4.75万元，比上年增加0万元。 3.公务用车购置及运行维护费49万元，比上年减少23 万元，其中：公务用车购置15万元，比上年减少19万元，主 3要原因是本年度计划更新1辆轿车，相比上年度更新2辆轿 车，购置费减少；公务用车运行维护费34万元，比上年减少 4万元，主要原因是部分公车更新，车况改善，维修费减少。

六、政府采购预算安排情况

2025 年单位编制政府采购预算 361.3 万元，比上年度增 加 97.43 万元，增加 36.92%，主要原因是本年度新增审判 大楼维修项目，增加工程类政府采购。其中：货物类政府 采购预算 105.3 万元，主要用于购买复印纸、购置办公设备 和专用设备、更新警车；工程类政府采购预算 170 万元，主 要用于审判大楼维修；服务类政府采购预算 86 万元，主要 用于印刷服务、物业服务和车辆加油服务采购。 2025 年，面向中小企业采购预算 191.3 万元，其中面向 小微企业采购预算 191.3 万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位占有房屋面积11659.17平 方米，其中：办公用房建筑面积3395.65平方米，业务用房 建筑面积8039.23平方米，其他224.29平方米。公务用车17 辆，其中：执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3辆。单 价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专 用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

1.“办案业务专项经费”项目主要内容是依据相关文件 精神，支持人民法院履行职责相关的业务费开支，范围包括 办案差旅费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置及运 4维费、电子卷宗上网服务费用、其他费用等。2025 年预算安 排 310.3 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款 159 万元， 单位资金 151.3 万元。 项目绩效年度目标：保障干警办案需求，及时解决办案 过程中的困难，促进各类审判工作成效明显，有效维护宜都 市社会稳定、经济发展和人民安居乐业。 数量指标：审限内结案率≥95%；案件审理执行结案率 ≥95%；收案数≥4500 件。 质量指标：案件发回重审率≤5%；案件评查质量良好。 成本指标：案件办案成本不超预算。 社会效益指标：保护当事人合法权益。 服务对象满意度：保障干警的办公条件。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明 我单位 2025 年无政府性基金预算支出,故该表为空表。 （二）其他情况说明 无其他需要说明的情况。

 十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算 财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。 3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织， 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者 采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不 仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购 过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是 一种政府行为。 4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政 预算资金。 5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应 安排的资金。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

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